（2012年3月21日在沁水县第十五届 
人民代表大会第二次会议上）

沁水县财政局局长　霍树宾

各位代表：

　　我受县人民政府委托，向大会报告全县2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2011年财政预算执行情况

　　2011年，我县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，坚持以科学发展为主题，紧紧围绕“1356”转型跨越发展思路、以建设“三晋十强县”为目标，积极培植财源，严格收入征管，优化支出结构，加强民生建设，完善理财机制，不断增强财政对各项事业发展的保障能力，圆满完成了各项预算收支任务。

　　2011年，财政总收入累计完成260651万元，占年初预算的101.1%，占人大批准调整预算的100.2%，比上年增长17.3%，增收38375万元。一般预算收入累计完成72302万元，占年初预算的100.5%，占人大批准调整预算的100.1%，比上年增长16.1%，增收10016万元。

　　2011年，经第十五届人民代表大会第一次会议审议通过的全县预算支出为85683万元，在年度预算执行过程中，由于上级专项资金下达，财政预算收入超收，报经县十五届人大常委会第六次会议批准，全县一般预算支出由85683万元调整为100211万元，比年初预算调增14528万元。增加的支出主要用于：改善民生；支持教育、卫生事业发展；法定支出依法增长和保障县里确定的重点项目资金需要。

　　2011年，全县一般预算支出执行为115322万元，剔除新增上级转移支付收入16694万元外，占人大批准调整预算的98.4%，比上年增长14.9%，增支14995万元。全县一般预算收支平衡情况是：一般预算收入72302万元，返还性收入-6860万元，财力性转移支付收入18508万元，专项转移支付收入29267万元，调入资金1350万元，上年结余收入2488万元，当年财力为117055万元，一般预算支出115322万元，收支相抵后，年终结余1733万元，其中：结转下年使用的支出1700万元，净结余33万元。

　　2011年全县基金收入完成16510万元，占调整预算的101.9%。全县地方财政基金预算收支平衡情况是：基金预算收入16510万元，加上上级补助收入5601万元，上年结余24442万元，构成基金预算收入总计46553万元。基金预算支出29996万元，上解上级支出268万元，加上调出资金1350万元，构成基金预算支出总计31614万元，收支相抵后，年终结余14939万元，全部为有项目结转的下年支出。

　　各位代表，2011年全县预算执行情况良好，集中表现为：财政收入持续均衡增长，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，为我县转型跨越发展，迈出建设三晋十强县大步伐奠定了坚实的基础。

　　（一）抓征管、强措施，财政收入保持稳步增长。

　　坚持把长效财源建设与促进经济发展作为理财的第一要务加以落实，确保财政收入与经济发展同步增长。一是严格落实征管目标责任制。加强财政、税收部门协调配合，做到人人身上有任务，个个肩上有重担。二是强化税收征管措施。采取以票控税、以查促管、以绩考核等有效措施加强收入征管，八个征收部门围绕财政收入目标，依法加强征管，挖潜补漏，做到应收尽收。三是抓好经济财政运行形势研判。做好收入分析预测，千方百计保持财政收入稳定快速增长，为我县经济社会发展提供有力的财力保障。

　　（二）保增长、促发展，支持县域经济平稳健康发展。

　　坚持把保障重点项目建设、促进经济发展作为全年工作的重中之重，全力加以落实。一是全力服务“工业转型、农民增收、城市建设”三大硬仗和重点项目建设。共筹措资金3亿多元，支持了树理文化广场、教育园区、北坛幼儿园、第二水厂、县城集中供热、县城环境整治及绿化工程等重点建设项目。农民人均收入增幅全市第一。二是优化发展环境。拿出3个1000万元，设立招商引资、新兴产业、人才引进三个专项基金，坚持政策引领、资金扶持、环境优化，全力服务县委、县政府的决策部署。三是加大信用担保体系建设。中小企业信用担保资本金总额增加到4500万元，设立小额贷款担保基金，加大自主创业扶持力度，全面培育新的税收增长点。

　　（三）重民生、调结构，推进各项民生事业发展。

　　坚持把以人为本、改善民生作为做好财政工作的出发点和落脚点，努力构建共建共享的公共财政。一是多措并举促进农民多渠道增收。农业资金投入15890万元，在落实国家各项惠农补贴政策的基础上，新出台了蔬菜、林果、蚕桑、畜牧等多项新的惠农增收政策和以煤（气）补农实施办法，积极构建多元化农民增收格局；二是把支持教育放在优先发展的战略地位。投入教育资金27348万元，并成功化解农村义务教育债务2151.98万元，提高了农村义务教育阶段生均公用经费补助标准，率先在全省对高中教育实施“两免一补”；三是完善就业和社会保障体系建设。投入社保资金17882万元，提高了城乡低保、农村五保和优抚对象补助标准。率先实现新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险制度全覆盖；四是支持医疗卫生体系建设。投入医疗卫生资金8625万元。城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准由人均120元提高到200元。全县新型农村合作医疗参合人口达到15.5万人，农民住院政策补偿比例达到85%，全年补偿医疗费2977万元，累计受益农民达到27.5万人（次），民生财政的阳光普照千家万户。

　　（四）促改革、强监督，提升财政精细化理财水平。

　　坚持把完善财政机制体制作为做好财政工作的基础保障，进一步加强财政科学化、精细化管理。一是稳步推进国库集中支付制度改革。简化操作规程，不断提高财政资金拨付效率，累计支付金额107007万元。二是规范政府采购行为。全年共完成采购金额4726.3万元，节约金额765.2万元。三是把财政投资评审作为项目资金结算的必要程序。共完成评审资金72367.5万元，审减资金6982.1万元，审减率达到9.6%。四是全面深化乡财县管改革。14个乡镇全部纳入乡财县管，累计支付金额27597.3万元。五是财政管理进一步规范。出台了8个县级专项资金管理办法，规范专项资金使用程序。清理撤并财政专户8个，确保财政资金安全、规范、有效运行。六是绩效管理改革深入推进。积极构建财政支出绩效评价指标体系，加大资金跟踪问效力度，完成了政法经费、现代农业等项目的绩效考评。七是财政监督检查力度不断加强。对“三农”资金投入及使用管理情况进行了全面清查，开展了“小金库”专项治理，有效查处和遏制了挤占、挪用和截留资金行为。

　　在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行中仍然存在一些突出问题，主要是：财源结构单一的现状并未根本改变，收入结构有待进一步优化；重点项目建设资金供需矛盾仍然突出，财政对社会事业、社会保障的投入有待进一步增强；财政科学化精细化管理还需加强，财政资金使用绩效有待进一步提高等，对于这些问题，我们将深入研究，审慎应对，采取积极有效措施认真加以解决。

　　二、2012年全县预算

　　今年，全县预算草案编制的指导思想是：以党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕建设“三晋十强县”和县委、县政府中心工作，致力于增收节支，在财政收入上实现新的突破；致力于保障和改善民生，在服务能力上实现新的提升；致力于促进经济发展，在财源建设上实现新的跨越；致力于促进农民增收，在统筹城乡发展上实现新的进展；致力于财政科学化精细化管理，在理财观念上呈现新的思路，为全县经济社会转型跨越发展提供坚强的财力保障。

　　根据上述指导思想，我们提请审议的2012年预算草案如下：全县财政总收入安排326271万元，比上年增长25.2%，公共财政预算收入安排90455万元，比上年增长25.1%，公共财政预算支出安排106759万元。

　　2012年全县公共财政预算收支平衡情况是：县级公共财政预算收入90455万元，加上税收返还和经常性一般转移支付7438万元，全县当年地方留成财力97893万元，加上上年结转支出及上级预分配专项转移支付8866万元，当年财力为106759万元，安排公共财政预算支出106759万元，收支平衡。

　　在今年预算安排上，为了提高预算编报的完整性和科学性，财政对可预见但不确定性支出以及上级预分配专项资金做了项目预留，对业务量不确定的业务费用和新增、特定的项目支出做了考虑，这样便于在年度预算执行中根据相关单位的业务完成情况以及项目的实施进度据实安排支出，避免财政资金的浪费，提高资金使用效率，加强财政的监督职能。

　　以上全县预算的安排，是综合考虑各方面因素后作出的，一些重点领域如教育、农业、科技等方面支出都高于法律法规要求的财政经常性收入增幅，对于促进这些工作意义重大，但由于财力有限，还不能满足一些部门的资金需求。

　　2012年全县政府性基金预算收入安排19140万元，加上上年结余14939万元，构成基金预算收入总额34079万元，按照收支平衡、专款专用原则，安排2012年政府性基金预算支出34079万元，收支平衡。

　　基金预算支出按照与基金预算收入相对应，专款专用的原则进行安排 

　　三、2012年财政主要工作

　　（一）致力于多措施增收节支。一是强化税收征管，健全和完善财税部门联合治税长效机制，加强税源动态监控，重点强化对征收潜力大的税收企业的收入征管，堵塞收入漏洞，深挖增收潜力。二是加大非税收入征管力度，深化非税收入综合预算改革，确保各项非税收入及时征缴入库。三是政府性基金严格执行国家相关规定，努力做到应收尽收。四是坚持“过紧日子”的原则，进一步硬化预算约束，从严控制一般性经费支出，积极调整和优化支出结构，全力保障事关全县经济社会发展的大事和改善民生的实事资金落实。

　　（二）致力于保障和改善民生。继续加大教育投入，完善教育经费保障机制。重点做好校舍安全工程收尾工作，以及完善教育园区职业中学等教育设施装备，在落实好“9+3”免费义务教育的基础上，积极探索学前教育全免费的政策措施，为实现教育全免费打好基础；支持深化医药卫生体制改革，着力提高医疗保障水平。提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准，推进公立医院改革；进一步扩大小额担保贷款规模，完善就业扶持制度，鼓励和促进创业，加快完善社会保障体系；加大文化建设投入，深入实施文化惠民工程，丰富群众文化生活；继续多渠道筹措资金，加大保障性安居工程建设力度。

　　（三）致力于促进经济发展。围绕继续打好打胜“三大硬仗”和今年县政府确定的“六个十大项目”建设，积极筹措资金，调整投资结构，让人民群众更多地分享经济社会发展成果；强化财税扶持政策。积极争取更多中央、省、市财政资金支持，利用财政补贴、财政贴息、财政奖励等各种手段，引导和带动金融资金、社会投入，积极支持主导产业发展和产业结构优化升级，增强财政增收潜力；加强信用担保体系建设，扩大担保规模，拓宽担保融资渠道，支持重点中小企业助保金贷款业务，最大限度地解决中小企业融资难问题，培育新的经济增长点；积极完善有利于招商引资的财政保障机制，优化投资环境，全面推进项目建设，切实增强县域经济发展后劲。

　　（四）致力于促进农民增收。认真落实强农惠农政策，健全财政支农资金稳定增长机制，积极整合财政资金，加大农村、农业基础设施建设和农业产业化项目的支持力度，继续做好各类涉农政策性补贴工作，巩固和完善支农补贴政策和机制，全面推进“一卡通”，高效发放惠农资金，确保党和国家惠农政策真正落到实处。继续支持水利建设和农业技术推广，加大农业综合开发投入，确保农业稳产高产。加大现代农业发展投入力度，大力扶持特色农业、农业龙头企业及农民专业合作组织的发展。扎实做好“一事一议”财政奖补工作，支持农村公益事业建设。切实推进扶贫开发，打好新一轮扶贫开发攻坚战，开创农村工作的新局面。

　　（五）致力于财政科学化精细化管理。一是强化预算管理。规范部门预算编制程序，细化预算编制内容，完善支出标准体系，强化预算执行管理，提高预算执行的严肃性和约束力。二是强化对各项财政支出的绩效管理。健全财政资金绩效考核跟踪问效制度，选择有关重点项目、民生项目进行预算支出绩效评价试点。三是加强财政法制建设，认真开展财政“六五”法制宣传，规范财政工作运行机制。四是加大财政监督力度。加大对重大财政政策执行过程的监督力度，逐步健全事前审核、事中监督、事后考核的全方位监督机制。开展会计信息质量检查和重点领域财政资金专项检查，规范财经秩序。五是加强政府债务管理，防范和化解债务风险，加强国有资产管理，防治国有资产流失。六是加强基层财政建设。加快推进乡镇财政信息化建设工作，规范乡镇财政的基础管理制度和办法，切实保障各项涉农惠民政策落到实处。

　　各位代表，2012年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大的监督和指导下，虚心听取县政协的意见和建议，坚定信心，克难奋进，开拓创新，扎实工作，为推进全县经济社会转型跨越发展做出新的更大的贡献。